Qualquer produtor de eventos sabe, e já confirmaram para o Divinews que o valor dos cachês pagos para os artistas que aparecem nos vários shows que a Prefeitura contratou e pagou para uma empresa terceirizada podem estar super estimados. Somando-se ao fato, o questionamento, por que a prefeitura não contratou diretamente, diminuindo com isto a comissão que normalmente as empresas promotoras de eventos ganham intermediando shows, que é entre 15 e 20%.
Shows e eventos realizados em 2012 através da empresa Guimarães e Simão ( Balada de Minas)
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Número:
|
13100
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.02.04.131.0059.2196.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
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|
Sub-Unidade:
|
02 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Função:
|
04 – ADMINISTRAÇÃO
|
|
Sub-Função:
|
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Programa:
|
0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
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Ação:
|
2196 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
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|
Data:
|
02/07/2012
|
|
Valor Empenhado:
|
61.800,00
|
|
Valor Anulado:
|
0,00
|
|
Valor Liquidado:
|
61.800,00
|
|
Valor Pago:
|
0,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
GUIMARAES & SIMAO COMUNICACOES, EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
|
|
Modalidade:
|
42 – IL
|
|
Licitação:
|
317
|
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS – GRUPO SÓ H E BANDA CALISTONES NOS DIAS 03 E 04/07/2012.
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|
Número:
|
12843
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.02.04.131.0059.2196.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
|
Sub-Unidade:
|
02 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Função:
|
04 – ADMINISTRAÇÃO
|
|
Sub-Função:
|
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Programa:
|
0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Ação:
|
2196 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
|
|
Data:
|
29/06/2012
|
|
Valor Empenhado:
|
58.940,00
|
|
Valor Anulado:
|
0,00
|
|
Valor Liquidado:
|
58.940,00
|
|
Valor Pago:
|
58.940,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
GUIMARAES & SIMAO COMUNICACOES, EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
|
|
Modalidade:
|
40 – IL
|
|
Licitação:
|
311
|
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DOS GRUPOS MUSICAIS FATOR RG7, GRUPO BARTERIA E NIVALDO BRAGA E BANDA.
|
|
Número:
|
12259
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.02.04.131.0059.2196.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
|
Sub-Unidade:
|
02 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Função:
|
04 – ADMINISTRAÇÃO
|
|
Sub-Função:
|
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Programa:
|
0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Ação:
|
2196 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
|
|
Data:
|
22/06/2012
|
|
Valor Empenhado:
|
31.500,00
|
|
Valor Anulado:
|
0,00
|
|
Valor Liquidado:
|
31.500,00
|
|
Valor Pago:
|
31.500,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
GUIMARAES & SIMAO COMUNICACOES, EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
|
|
Modalidade:
|
35 – IL
|
|
Licitação:
|
299
|
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTISTÍCOS PARA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO MANOEL VALINHAS E ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MULTIUSO DO BAIRRO MULTIUSO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE.
|
|
Número:
|
11830
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.02.04.131.0059.2196.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
|
Sub-Unidade:
|
02 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Função:
|
04 – ADMINISTRAÇÃO
|
|
Sub-Função:
|
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Programa:
|
0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Ação:
|
2196 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
|
|
Data:
|
15/06/2012
|
|
Valor Empenhado:
|
93.000,00
|
|
Valor Anulado:
|
0,00
|
|
Valor Liquidado:
|
93.000,00
|
|
Valor Pago:
|
93.000,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
GUIMARAES & SIMAO COMUNICACOES, EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
|
|
Modalidade:
|
32 – IL
|
|
Licitação:
|
288
|
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DO GRUPO MOLEJO E TIA ELZA E BANDA, DENTRO DAS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO.
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|
Número:
|
11650
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.02.04.131.0059.2196.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
|
Sub-Unidade:
|
02 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Função:
|
04 – ADMINISTRAÇÃO
|
|
Sub-Função:
|
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Programa:
|
0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Ação:
|
2196 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
|
|
Data:
|
12/06/2012
|
|
Valor Empenhado:
|
44.300,00
|
|
Valor Anulado:
|
0,00
|
|
Valor Liquidado:
|
44.300,00
|
|
Valor Pago:
|
44.300,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
GUIMARAES & SIMAO COMUNICACOES, EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
|
|
Modalidade:
|
31 – IL
|
|
Licitação:
|
280
|
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR RAFAEL BITENCOURT, DO MINISTÉRIO TOQUE NO ALTAR PARA SHOW GOSPEL NAS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DE DIVINÓPOLIS.
|
|
Número:
|
11642
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.02.04.131.0059.2196.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
|
Sub-Unidade:
|
02 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Função:
|
04 – ADMINISTRAÇÃO
|
|
Sub-Função:
|
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Programa:
|
0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Ação:
|
2196 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
|
|
Data:
|
12/06/2012
|
|
Valor Empenhado:
|
16.000,00
|
|
Valor Anulado:
|
0,00
|
|
Valor Liquidado:
|
16.000,00
|
|
Valor Pago:
|
16.000,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
GUIMARAES & SIMAO COMUNICACOES, EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
|
|
Modalidade:
|
30 – IL
|
|
Licitação:
|
262
|
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA DUPLA SERTANEJA TONY E ALEXANDRE PARA EVENTO COMEMORATIVO DOS 100 ANOS DE DIVINÓPOLIS A REALIZAR-SE NA SEDE PRÓPRIA DO MUNICIÍO/RECEPÇÃO DA CAVALGADA, NAS FUTURAS INSTALAÇÕES.
|
|
Número:
|
11275
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.02.04.131.0059.2196.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
|
Sub-Unidade:
|
02 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Função:
|
04 – ADMINISTRAÇÃO
|
|
Sub-Função:
|
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Programa:
|
0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Ação:
|
2196 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
|
|
Data:
|
31/05/2012
|
|
Valor Empenhado:
|
8.000,00
|
|
Valor Anulado:
|
0,00
|
|
Valor Liquidado:
|
8.000,00
|
|
Valor Pago:
|
8.000,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
GUIMARAES & SIMAO COMUNICACOES, EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
|
|
Modalidade:
|
– DL
|
|
Descrição:
|
DESTINO: SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SHOW ARTISTICO DA DUPLA SERTANEJA CRISTIANO & RAPHAEL DIA 13/06/12, EM SANTO ANTÔNIO DOS CAMPOS
|
|
Número:
|
10290
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.02.04.131.0059.2196.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
|
Sub-Unidade:
|
02 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Função:
|
04 – ADMINISTRAÇÃO
|
|
Sub-Função:
|
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Programa:
|
0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Ação:
|
2196 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
|
|
Data:
|
23/05/2012
|
|
Valor Empenhado:
|
4.000,00
|
|
Valor Anulado:
|
0,00
|
|
Valor Liquidado:
|
4.000,00
|
|
Valor Pago:
|
4.000,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
GUIMARAES & SIMAO COMUNICACOES, EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
|
|
Modalidade:
|
– DL
|
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERECER SHOW INFANTIL DOS PALHAÇOS PIMPÃO E FUMAÇA COM COMPLETO PARQUE INFANTIL, EM EVENTO QUE MARCA A APRESENTAÇÃO DA MAQUETE DIGITAL E ASSINATURA DA LICITAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DARCY RIBEIRO A REALIZAR-SE NA RUA DO COBRE Nº 211 DIA 29/05/2012
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|
Número:
|
10091
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.02.04.131.0059.2196.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
|
Sub-Unidade:
|
02 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Função:
|
04 – ADMINISTRAÇÃO
|
|
Sub-Função:
|
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Programa:
|
0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Ação:
|
2196 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
|
|
Data:
|
18/05/2012
|
|
Valor Empenhado:
|
45.700,00
|
|
Valor Anulado:
|
0,00
|
|
Valor Liquidado:
|
45.700,00
|
|
Valor Pago:
|
45.700,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
GUIMARAES & SIMAO COMUNICACOES, EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
|
|
Modalidade:
|
25 – IL
|
|
Licitação:
|
238
|
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE PROMOÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS DOS GRUPOS MUSICAIS SÁVIO E BANDA, DO CANTOR THALES MAIA E DO GRUPO BATUKET, EM COMEMORAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DO NOVO POLIESPORTIVO. DR, FABIO BOTELHO NOTINI A REALIZAR-SE DIA 19/05/2012. CONFORME CONTRATO 011/2012 PL 238/212 INEX 025/2012. VENCIMENTO:
|
|
Número:
|
8719
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.02.04.131.0059.2196.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
|
Sub-Unidade:
|
02 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Função:
|
04 – ADMINISTRAÇÃO
|
|
Sub-Função:
|
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Programa:
|
0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Ação:
|
2196 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
|
|
Data:
|
27/04/2012
|
|
Valor Empenhado:
|
14.800,00
|
|
Valor Anulado:
|
0,00
|
|
Valor Liquidado:
|
14.800,00
|
|
Valor Pago:
|
14.800,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
GUIMARAES & SIMAO COMUNICACOES, EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
|
|
Modalidade:
|
20 – IL
|
|
Licitação:
|
202
|
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE PROMOÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS DA DUPLA SERTANEJA TONY E ALEXANDRE E DO GRUPO MUSICAL REBOLEJO A REALIZAR-SE DIA 04/05/2012 NAS INAUGURAÇÕES DAS OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO PLANALTO CONFORME CONTRATO 009/2012 PL 202/2012 INEX 020/2012. VENCIMENTO:
|
|
Número:
|
6357
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.02.04.131.0059.2196.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
|
Sub-Unidade:
|
02 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Função:
|
04 – ADMINISTRAÇÃO
|
|
Sub-Função:
|
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Programa:
|
0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Ação:
|
2196 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
|
|
Data:
|
27/03/2012
|
|
Valor Empenhado:
|
12.000,00
|
|
Valor Anulado:
|
0,00
|
|
Valor Liquidado:
|
12.000,00
|
|
Valor Pago:
|
12.000,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
GUIMARAES & SIMAO COMUNICACOES, EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
|
|
Modalidade:
|
8 – IL
|
|
Licitação:
|
133
|
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE PROMOÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS DA DUPLA DE PALHAÇOS PIMPÃO E FUMAÇA, DO GRUPO SERTANEJO RAFAEL E JÚNIOR E DA CANTORA VIRGÍNIA BRANQUINHO A REALIZAR-SE DIAS 01/04/12 E 08/04/2012 EM COMEMORAÇÃO DAS MELHORIAS DA ESCOLA DONA VENEZA EM SANTO ANTÔNIO DOS CAMPOS E EVENTO NA IGREJA SÃO VICENTE DE PAULO DO BAIRRO INTERLAGOS.CONFORME PL 133/12 CONTRATO 05/12 INEX 008/12. VENCIMENTO PREVISTO:
|
|
Número:
|
3522
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.02.04.131.0059.2196.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
|
Sub-Unidade:
|
02 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Função:
|
04 – ADMINISTRAÇÃO
|
|
Sub-Função:
|
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Programa:
|
0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Ação:
|
2196 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
|
|
Data:
|
13/02/2012
|
|
Valor Empenhado:
|
30.200,00
|
|
Valor Anulado:
|
0,00
|
|
Valor Liquidado:
|
30.200,00
|
|
Valor Pago:
|
30.200,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
GUIMARAES & SIMAO COMUNICACOES, EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
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Modalidade:
|
3 – IL
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Licitação:
|
50
|
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Descrição:
|
PAGAMENTO DA PROMOÇÃO DE SHOWS MUSICAIS DOS GRUPOS SO H E BARTERIA A REALIZAR-SE NOS DIAS 18,19,20 E 21/02/2012,DENTRO DAS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL 2012. CONFORME CONTRATO 01/12 PL 050/2012 INEX 003/2012.
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Shows e eventos realizados em 2011 através da empresa Guimarães e Simão ( Balada de Minas)
|
Número:
|
2778
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.02.04.131.0059.2196.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
|
Sub-Unidade:
|
02 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Função:
|
04 – ADMINISTRAÇÃO
|
|
Sub-Função:
|
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Programa:
|
0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Ação:
|
2196 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
|
|
Data:
|
11/02/2011
|
|
Valor Empenhado:
|
18.900,00
|
|
Valor Anulado:
|
0,00
|
|
Valor Liquidado:
|
18.900,00
|
|
Valor Pago:
|
18.900,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
GUIMARAES & SIMAO COMUNICACOES, EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
|
|
Modalidade:
|
1 – IL
|
|
Licitação:
|
25
|
|
Descrição:
|
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ACIMA CITADA, PARA A PRODUÇÃO COMPLETA DE 02 (DOIS) SHOWS, QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARA O SORTEIO DAS MORADIAS DO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”. CONFORME PL 025/2011 INEX 001/2011.
|
|
Número:
|
9924
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.02.04.131.0059.2196.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
|
Sub-Unidade:
|
02 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Função:
|
04 – ADMINISTRAÇÃO
|
|
Sub-Função:
|
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Programa:
|
0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Ação:
|
2196 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
|
|
Data:
|
06/05/2011
|
|
Valor Empenhado:
|
4.800,00
|
|
Valor Anulado:
|
0,00
|
|
Valor Liquidado:
|
4.800,00
|
|
Valor Pago:
|
4.800,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
GUIMARAES & SIMAO COMUNICACOES, EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
|
|
Modalidade:
|
– DL
|
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO( COMPLETO, INCLUSIVE COM INFRA-ESTRUTURA) PARA A 1ª CAVALGADA DA CIDADE AMIGA, A REALIZAR-SE DIA 22 DE MAIO DE 2011, ÀS 15H30, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE DIVINÓPOLIS, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 99 ANOS DE DIVINÓPOLIS. CONFORME O. S. 1407. DISPENSADO LICITAÇÃO ART 24 II LEI 8.666/93. VENCIMENTO EM 31/05/2011.
|
|
Número:
|
10858
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.02.04.131.0059.2196.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
|
Sub-Unidade:
|
02 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Função:
|
04 – ADMINISTRAÇÃO
|
|
Sub-Função:
|
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Programa:
|
0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Ação:
|
2196 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
|
|
Data:
|
26/05/2011
|
|
Valor Empenhado:
|
28.500,00
|
|
Valor Anulado:
|
-9.500,00
|
|
Valor Liquidado:
|
19.000,00
|
|
Valor Pago:
|
19.000,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
GUIMARAES & SIMAO COMUNICACOES, EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
|
|
Modalidade:
|
9 – IL
|
|
Licitação:
|
247
|
|
Descrição:
|
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA AS INAUGURAÇÕES DENTRO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 99 ANOS DE DIVINÓPOLIS. CONFORME PL 247/11 INEX 009/11. VENCIMENTO PREVISTO PARA 06/06/11.
|
|
Número:
|
11092
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.08.01.27.813.0705.2133.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
|
|
Sub-Unidade:
|
01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
|
|
Função:
|
27 – DESPORTO E LAZER
|
|
Sub-Função:
|
813 – LAZER
|
|
Programa:
|
0705 – PROMOÇÃO DO TURISMO
|
|
Ação:
|
2133 – PROMOÇÕES E EVENTOS POPULARES
|
|
Data:
|
31/05/2011
|
|
Valor Empenhado:
|
12.840,00
|
|
Valor Anulado:
|
0,00
|
|
Valor Liquidado:
|
12.840,00
|
|
Valor Pago:
|
12.840,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
GUIMARAES & SIMAO COMUNICACOES, EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
|
|
Modalidade:
|
12 – IL
|
|
Licitação:
|
267
|
|
Descrição:
|
VR. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO DE APRESENTAÇAO SHOW ARTISTICO DA DUPLA JOAO PAULO E NATALIA NO DIA 01/06/11 NO LOCAL ONDE SERA A NOVA SEDE DA PREFEITURA DENTRO DAS COMEMORAÇOES DO ANIVERSARIO DA CIDADE. CF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1613, PL 267/11, INEXIGIBILIDADE 12/11.
|
|
Número:
|
12212
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.02.04.131.0059.2196.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
|
Sub-Unidade:
|
02 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Função:
|
04 – ADMINISTRAÇÃO
|
|
Sub-Função:
|
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Programa:
|
0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Ação:
|
2196 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
|
|
Data:
|
07/06/2011
|
|
Valor Empenhado:
|
29.500,00
|
|
Valor Anulado:
|
-7.500,00
|
|
Valor Liquidado:
|
22.000,00
|
|
Valor Pago:
|
22.000,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
GUIMARAES & SIMAO COMUNICACOES, EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
|
|
Modalidade:
|
18 – IL
|
|
Licitação:
|
296
|
|
Descrição:
|
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DAS INAUGURAÇÕES: DIA 10/06 – CALÇAMENTO DA RUA GERALDO DE OLIVEIRAN, BAIRRO NSA SRA DA CONCEIÇÃO, BANDA “SÓ H”; DIA 11/06 – PÇA NELSON PEREGRINO, BAIRRO BOM PASTOR, BANDA “SÓ H”; DIA 12/06 PÇA DA RODOVIÁRIA, ERMIDA, BANDA “NIVALDO BRAGA E BANDA”. CONFORME CONTRATO 010/2011/SEACOM PL 296/2011 INEX 018/2011.
|
|
Número:
|
12781
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.02.04.131.0059.2196.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
|
Sub-Unidade:
|
02 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Função:
|
04 – ADMINISTRAÇÃO
|
|
Sub-Função:
|
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Programa:
|
0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Ação:
|
2196 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
|
|
Data:
|
16/06/2011
|
|
Valor Empenhado:
|
31.100,00
|
|
Valor Anulado:
|
0,00
|
|
Valor Liquidado:
|
31.100,00
|
|
Valor Pago:
|
31.100,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
GUIMARAES & SIMAO COMUNICACOES, EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
|
|
Modalidade:
|
19 – IL
|
|
Licitação:
|
324
|
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRODUÇÃO DE SHOWS NAS INAUGURAÇÕES: DIA 17/06- DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DO ITINERÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO, NO JARDIM CANDIDÉS, C/ NIVALDO BRAGA; 22/06- DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO VIAS DO CAMPINA VERDE, C/ NIVALDO BRAGA; 08/07- DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO VIAS DO JARDIM DAS OLIVEIRAS, C/ SÓ H. PL 324 INEX 019 CT 011/2011/SEACOM.
|
|
Número:
|
14134
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.02.04.131.0059.2196.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
|
Sub-Unidade:
|
02 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Função:
|
04 – ADMINISTRAÇÃO
|
|
Sub-Função:
|
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Programa:
|
0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Ação:
|
2196 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
|
|
Data:
|
06/07/2011
|
|
Valor Empenhado:
|
49.900,00
|
|
Valor Anulado:
|
0,00
|
|
Valor Liquidado:
|
49.900,00
|
|
Valor Pago:
|
49.900,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
GUIMARAES & SIMAO COMUNICACOES, EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
|
|
Modalidade:
|
25 – IL
|
|
Licitação:
|
354
|
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DE PROMOÇÃO DOS SHOWS ARTÍSTICOS DAS BANDAS “SÓ H” E “MARCELINHO DE LIMA E CAMARGO”, COM COMPLETA INFRA-ESTRUTURA DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS, GERADOR, CAMARIM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO; PARA A INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO DA REGIÃO SUDESTE. O EVENTO ACONTECERÁ DIA 10/07/2011, NO BAIRRO INTERLAGOS. PL 354/11 INEX 025/11 CT 012/11/SEACOM.
|
|
Número:
|
15162
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.04.04.131.0059.2203.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
|
Sub-Unidade:
|
04 – SECRETARIA ADJUNTA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
|
|
Função:
|
04 – ADMINISTRAÇÃO
|
|
Sub-Função:
|
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Programa:
|
0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Ação:
|
2203 – EVENTOS E COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO
|
|
Data:
|
25/07/2011
|
|
Valor Empenhado:
|
5.000,00
|
|
Valor Anulado:
|
0,00
|
|
Valor Liquidado:
|
5.000,00
|
|
Valor Pago:
|
5.000,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
GUIMARAES & SIMAO COMUNICACOES, EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
|
|
Modalidade:
|
22 – IL
|
|
Licitação:
|
345
|
|
Descrição:
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PROMOÇÃO DE SHOW ARTISITICO COM “NIVALDO BRAGA E BANDA,COM COMPLETA INFRA-ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES DO FORRÓ DO CENTENÁRIO, NO DIA 29/07/11 NO PÁTIO DE OBRAS DA PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS.CONFORME CT SEGOV 02/2011,PL 345/2011,INEX.022/2011.
|
|
Número:
|
26205
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.02.04.131.0059.2196.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
|
Sub-Unidade:
|
02 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Função:
|
04 – ADMINISTRAÇÃO
|
|
Sub-Função:
|
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Programa:
|
0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Ação:
|
2196 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
|
|
Data:
|
30/11/2011
|
|
Valor Empenhado:
|
24.000,00
|
|
Valor Anulado:
|
0,00
|
|
Valor Liquidado:
|
24.000,00
|
|
Valor Pago:
|
0,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
GUIMARAES & SIMAO COMUNICACOES, EVENTOS E PUBLICIDADES LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
|
|
Modalidade:
|
45 – IL
|
|
Licitação:
|
590
|
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE PROMOÇÃO DE SHOW ARTISTICO A REALIZAR-SE DIAS 11 E 18/12/2011 EM COMEMORAÇÃO DAS ENTREGAS DAS CHAVES DO RESIDENCIAL VILA DAS ROSEIRAS E ASFALTAMENTO DA ESTRADA DE BURITIS, CONFORME CONTRATO 014/11 PL 590/11 INEX 045/11. DISPENSA LICITAÇÃO CONFORME ART 25 INCISO III DA LEI 8.666/93.VENCIMENTO PREVISTO
|
Shows e eventos realizados através da FULL HOUSE empresa do agora vereador eleito Eduardo Print Junior (PDT)
2010
|
Número:
|
1648
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.08.01.27.813.0705.2133.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
|
|
Sub-Unidade:
|
01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
|
|
Função:
|
27 – DESPORTO E LAZER
|
|
Sub-Função:
|
813 – LAZER
|
|
Programa:
|
0705 – PROMOÇÃO DO TURISMO
|
|
Ação:
|
2133 – PROMOÇÕES E EVENTOS POPULARES
|
|
Data:
|
26/01/2010
|
|
Valor Empenhado:
|
56.230,00
|
|
Valor Anulado:
|
0,00
|
|
Valor Liquidado:
|
56.230,00
|
|
Valor Pago:
|
56.230,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
FULL HOUSE COMUNICACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
1 – TESOURO
|
|
Modalidade:
|
1 – IL
|
|
Licitação:
|
24
|
|
Descrição:
|
PAG. REF. CONTRATAÇÃO DE SHOWS POPULARES P/ PRÉ CARNAVAL DE DIVINÓPOLIS DIVINAPIRO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NOS DIAS 05, 06 E 07/02/10. CF. CONTRATO 02/10. PL 024/10 INEXIGIBILIDADE 01/10.
|
|
Número:
|
11210
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.08.01.27.813.0705.2133.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
|
|
Sub-Unidade:
|
01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
|
|
Função:
|
27 – DESPORTO E LAZER
|
|
Sub-Função:
|
813 – LAZER
|
|
Programa:
|
0705 – PROMOÇÃO DO TURISMO
|
|
Ação:
|
2133 – PROMOÇÕES E EVENTOS POPULARES
|
|
Data:
|
31/05/2010
|
|
Valor Empenhado:
|
7.000,00
|
|
Valor Anulado:
|
0,00
|
|
Valor Liquidado:
|
7.000,00
|
|
Valor Pago:
|
7.000,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
FULL HOUSE COMUNICACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
1 – TESOURO
|
|
Modalidade:
|
20 – IL
|
|
Licitação:
|
299
|
|
Descrição:
|
PAG. REF. CONTRATAÇÃO DE SHOW POPULAR DA BANDA CRISTIANO E RAPHAEL NO DIA 01/06/10. NO LOCAL ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DA PREFEITURA. POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE. CF. CONTRATO 17/10 PL 299/10 INEXIGIBILIDADE 20/10.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Número:
|
17697
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Dotação Orçamentária:
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02.14.02.04.131.0059.2196.3.3.90.39.00
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Nome Dotação:
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OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
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Orgão:
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02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
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Unidade:
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14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
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Sub-Unidade:
|
02 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
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Função:
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04 – ADMINISTRAÇÃO
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Sub-Função:
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131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
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Programa:
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0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
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Ação:
|
2196 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
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Data:
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03/09/2010
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Valor Empenhado:
|
2.500,00
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Valor Anulado:
|
0,00
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Valor Liquidado:
|
2.500,00
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Valor Pago:
|
2.500,00
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Natureza:
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33903900
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Fornecedor:
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FULL HOUSE COMUNICACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
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Fonte de Recurso:
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1 – TESOURO
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Modalidade:
|
– DL
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Descrição:
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PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO DA PRAÇA BENEDITO VALADARES COMPREENDENDO SOM DE LINHA ENTRE O CENTRO DE ARTES E A CONCHA ACÚSTICA PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO. CONFORME O. S. 2169. DISPENSA LICITAÇÃO CONFORME ART 24 II DA LEI 8.666/93.
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2011
|
Número:
|
3323
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Dotação Orçamentária:
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02.08.01.27.813.0705.2133.3.3.90.39.00
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Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
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|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
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Unidade:
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08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
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Sub-Unidade:
|
01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
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Função:
|
27 – DESPORTO E LAZER
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Sub-Função:
|
813 – LAZER
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Programa:
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0705 – PROMOÇÃO DO TURISMO
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Ação:
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2133 – PROMOÇÕES E EVENTOS POPULARES
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Data:
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23/02/2011
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Valor Empenhado:
|
68.300,00
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Valor Anulado:
|
0,00
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Valor Liquidado:
|
68.300,00
|
|
Valor Pago:
|
68.300,00
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|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
FULL HOUSE COMUNICACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
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Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
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Modalidade:
|
2 – IL
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Licitação:
|
52
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Descrição:
|
VR. REF. CONTRATAÇAO DE SHOWS MUSICAIS P/ A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DIVINA PIRÔ NOS DIAS 25 E 26/02/2011 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES . CF. SOLICITAÇÃO 354, CONTRATO Nº 01/2011, PL 52/2011 INEXIGIBILIDADE 02/2011.
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|
Número:
|
10993
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.02.04.131.0059.2196.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
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|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
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|
Sub-Unidade:
|
02 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Função:
|
04 – ADMINISTRAÇÃO
|
|
Sub-Função:
|
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Programa:
|
0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
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|
Ação:
|
2196 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
|
|
Data:
|
30/05/2011
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|
Valor Empenhado:
|
24.575,00
|
|
Valor Anulado:
|
0,00
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|
Valor Liquidado:
|
24.575,00
|
|
Valor Pago:
|
24.575,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
FULL HOUSE COMUNICACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
|
|
Modalidade:
|
120 – PR
|
|
Licitação:
|
214
|
|
Descrição:
|
IMPORTE REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 99 ANOS DE DIVINÓPOLIS – 1º DE JUNHO DE 2011. CONFORME CONTRATO 009/2011/SEACOM, PL 214 PR 120/11.
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|
Número:
|
17500
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.03.08.244.0125.2198.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
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|
Sub-Unidade:
|
03 – SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
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|
Função:
|
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
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|
Sub-Função:
|
244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
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Programa:
|
0125 – ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES
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Ação:
|
2198 – MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E EVENTOS NOS BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS
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Data:
|
26/08/2011
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Valor Empenhado:
|
3.000,00
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Valor Anulado:
|
0,00
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Valor Liquidado:
|
3.000,00
|
|
Valor Pago:
|
3.000,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
FULL HOUSE COMUNICACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
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Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
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Despesa Admin.:
|
10022
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Descrição:
|
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO COM CARRETA PALCO MEDINDO 12X6 PARA A CAVALGADA DE QUILOMBO NO DIA 04/09/2011. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24 INCISO IIDA LEI 8666/93 . CONTA 1739531-0 BANCO 356 AG. 0490-0.
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|
Número:
|
21183
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.02.04.131.0059.2196.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
|
Sub-Unidade:
|
02 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Função:
|
04 – ADMINISTRAÇÃO
|
|
Sub-Função:
|
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Programa:
|
0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Ação:
|
2196 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
|
|
Data:
|
27/09/2011
|
|
Valor Empenhado:
|
5.000,00
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|
Valor Anulado:
|
0,00
|
|
Valor Liquidado:
|
5.000,00
|
|
Valor Pago:
|
5.000,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
FULL HOUSE COMUNICACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
|
|
Modalidade:
|
– DL
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|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O 1º ENCONTRO DE COMITIVAS DE DIVINÓPOLIS NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO. CONFORME O.S. 3294. DISPENSA LICITAÇÃO CONFORME ART 24 INCISO II LEI 8.666/93. VENCIMENTO PREVISTO:
|
2012
|
Número:
|
21183
|
|
Dotação Orçamentária:
|
02.14.02.04.131.0059.2196.3.3.90.39.00
|
|
Nome Dotação:
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
|
Orgão:
|
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
|
|
Unidade:
|
14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
|
Sub-Unidade:
|
02 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Função:
|
04 – ADMINISTRAÇÃO
|
|
Sub-Função:
|
131 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Programa:
|
0059 – COMUNICAÇÃO SOCIAL
|
|
Ação:
|
2196 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS
|
|
Data:
|
27/09/2011
|
|
Valor Empenhado:
|
5.000,00
|
|
Valor Anulado:
|
0,00
|
|
Valor Liquidado:
|
5.000,00
|
|
Valor Pago:
|
5.000,00
|
|
Natureza:
|
33903900
|
|
Fornecedor:
|
FULL HOUSE COMUNICACAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
|
|
Fonte de Recurso:
|
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
|
|
Modalidade:
|
– DL
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|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O 1º ENCONTRO DE COMITIVAS DE DIVINÓPOLIS NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO. CONFORME O.S. 3294. DISPENSA LICITAÇÃO CONFORME ART 24 INCISO II LEI 8.666/93. VENCIMENTO PREVISTO:
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No demostrativo abaixo, referente a um período de 2012 a Prefeitura empenhou R$ 2.573.012,97 (Dois milhões quinhentos e setenta e três mil, doze reais e noventa e sete centavos), cancelou R$ 100.800,00 (Cem mil e oitocentos reais), reconheceu como dívida, já existe empenho e os veículos já emitiram notas fiscais no valor de R$ 2.254.308,00 (Dois milhões, duzentos e cinqüenta e quatro mil e trezentos e oito reais), este valor a prefeitura tem que pagar. Contudo, deste valor ela pagou R$ 1.433,574,96 (Hum milhão, quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos), portanto, ficou devendo e tem que pagar R$ 820.7333,04 (Oitocentos e vinte mil reais, setecentos e trinta e três reais e quatro centavos)
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